市委党校2015年度决算

中共宿州市委党校2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）根据中央、省委、市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级、科级党政领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

（二）围绕市委、市政府中心工作，以提高公务员素质和能力为核心，以公仆意识、现代管理、依法行政为重点，做好全市公务员的培训工作。

（三）以学习中国特色社会主义理论和党的统一战线理论为中心，以提高自身政治素质和参政、议政能力为重点，做好全市民主党派干部和无党派代表人士及党的统战干部的培训。

（四）运用马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、深入贯彻落实科学发展观，围绕党的中心任务和市委、市政府的中心工作，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务。

（五）配合组织人事部门，做好学员在校学习期间表现的管理和考核工作；并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

（六）指导县区党校工作。

（七）完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共宿州市委党校2015年度部门决算为本级决算，与预算一致，同为本级预算单位。

三、中共宿州市委党校2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计4651.66万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计4651.66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加1517.72万元，增长48.4%，主要原因：一是2015年进行工资改革，教职工工资大幅度调整；二是新校区建设一期工程正式开工，财政拨付资金用于支付工程款。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计4651.66万元，其中：财政拨款收入3581.04万元，占76.98%；事业收入377.11万元，占8.11%；其他收入3.44万元，占0.7%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4651.66万元，其中：基本支出1386.01万元，占29.8%；项目支出2473.36万元，占53.17%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计4212.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4212.57万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加1579.60万元，分别增长159.99%，主要原因：一是工资改革后，增补教职工15个月工资；二是新校区建设正式开工后，财政部门开始拨付新校区一期工程建设资金。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出3505.53万元，占本年支出的75.36%。与2014年相比，财政拨款支出增加1504.09万元，增长175.15%。主要原因，一是补发教职工工资，缴纳教职工养老保险和职业年金；二是支付新校区工程建设资金。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为664.67万元，支出决算为3505.53万元，完成年初预算的527.41%。决算数大于预算数的主要原因，一是新校区建设资金并入决算数；二是补发教职工工资，缴纳教职工15个月养老保险和职业年金。其中，基本支出1370.12万元，占39.08%；项目支出2135.41万元，占60.92%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算24万元，比2014年减少0.96万元，降低3.85%，主要原因是专题培训班次比上年略有减少。其中：“行政运行”决算24万元，主要用于专题班培训。

2．“社会保障和就业”2015年度决算1.29万元，比2014年减少2.85万元，降低68.84%，主要原因一是残疾人补助支出减少；二是生育保险基金补助减少。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算41.98万元，比2014年减少5.04万元，降低10.72%，主要原因一是在职人员减少，二是退休人员增加。其中：“行政单位医疗”决算36.72万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算5.26万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；。

4．“住房保障支出”2015年度决算44.77万元，比2014年减少2.23万元，降低4.74%，主要原因是在职人员减少，缴纳数额相应减少。其中：“住房公积金”决算44.77万元。

5．“教育支出”2015年度决算3393.49万元，比2014年增加2814.41万元，增长486.01%，增长的主要原因，一是支付新校区一期工程建设资金，二是增补教职工工资。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1370.12万元，其中人员经费1007.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费362.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共宿州市委党校2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度中共宿州市委党校机关运行经费362.64万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度中共宿州市委党校没有政府统一采购支出资金。

3.国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，中共宿州市委党校共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年，中共宿州市委党校没有开展预算绩效管理工作。
    （九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共宿州市委党校2015年度决算公开表.XLS

中共宿州市委党校2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共宿州市委党校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为21.71万元，为年初预算的117.99%，比上年决算增加3.31万元,增长17.99%，增长原因是公务用车费用增加。准备公车改革，提前支付车辆保险费用，付清所有车辆维修费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为6万元，完成年初预算的60%。公务接待费支出决算为2.61万元，完成年初预算的59.32%，公务用车购置及运行费支出决算为13.10万元，完成年初预算的327.50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6万元，与2014年度决算相比，增加6万元，增长的原因是参加省委党校组织的出国活动,2015年中共宿州市委党校因公出国（境）团组0次，出国（境）1人次。该项经费根据省、市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于出国培训。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出2.61万元, 与2014年度决算相比，减少1.72万元，下降39.72%。，下降的原因是来宿调研考察单位减少。2015年国内公务接待共19批次，190人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。主要是用于接待中央、省委党校、省内外党校业务指导和工作调研交流等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和市委市政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出13.10万元，与2014年度决算相比，增加8.98万元，增长217.96%。，增长的原因是公务用车改革，提前支付车辆保险费用，结清所有车辆维修费用。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、上级党校会务、外省市党校工作调研交流；赴县、区委党校业务指导检查等。2015年，中共宿州市委党校开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

联系方式：中共宿州市委党校政务公开电子邮箱：szdxxxzx@163.con。