宿州市委党校2018年度部门决算
宿州市委党校2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 宿州市委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市委党校2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市委党校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市委党校2018年度部门决算情况
第一部分 宿州市委党校概况
1、 部门职责
根据宿办秘〔2010〕120号文件规定，设置中共宿州市委党校，同时挂宿州市行政学院、宿州市社会主义学院的牌子。本部门主要职责是：
1．根据中央、省委、市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级、科级党政领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。
2．围绕市委、市政府中心工作，以提高公务员素质和能力为核心，以公仆意识、现代管理、依法行政为重点，做好全市公务员的培训工作。
3．以学习中国特色社会主义理论和党的统一战线理论为中心，以提高自身政治素质和参政、议政能力为重点，做好全市民主党派干部和无党派代表人士及党的统战干部的培训。
4．运用马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，围绕党的中心任务和市委、市政府的中心工作，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务。
5．配合组织人事部门，做好学员在校学习期间的管理和考核工作；并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
6.指导县区党校工作。
7.完成市委和省委党校交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市委党校2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市委党校2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市委党校本级 |
第二部分 宿州市委党校2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：中共宿州市委党校
单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2,497.55
一、一般公共服务支出
35
0.00
其中：政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
37
0.00
三、事业收入
4
378.22
四、公共安全支出
38
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
39
2,798.50
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
40
0.00
六、其他收入
7
150.74
七、文化体育与传媒支出
41
0.00
8
八、社会保障和就业支出
42
104.73
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
53.44
10
十、节能环保支出
44
0.00
11
十一、城乡社区支出
45
0.00
12
十二、农林水支出
46
0.00
13
十三、交通运输支出
47
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
48
0.00
15
十五、商业服务业等支出
49
0.00
16
十六、金融支出
50
0.00
17
十七、援助其他地区支出
51
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
52
0.00
19
十九、住房保障支出
53
71.89
20
二十、粮油物资储备支出
54
0.00
21
二十一、其他支出
55
0.00
22
二十二、债务还本支出
56
0.00
23
二十三、债务付息支出
57
0.00
本年收入合计
24
3,026.51
本年支出合计
58
3,028.56
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
26
2,149.19
其中：提取职工福利基金
60
0.00
其中：项目支出结转和结余
27
2,112.69
转入事业基金
61
0.00
28
年末结转和结余
62
2,147.15
29
其中：项目支出结转和结余
63
2,147.15
30
64
总计
31
5,175.71
总计
65
5,175.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
部门：中共宿州市委党校
单位：万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,026.51
2,497.55
0.00
378.22
0.00
0.00
150.74
205
教育支出
2,796.45
2,267.49
0.00
378.22
0.00
0.00
150.74
20508
进修及培训
2,751.45
2,222.49
0.00
378.22
0.00
0.00
150.74
2050802
干部教育
2,751.45
2,222.49
0.00
378.22
0.00
0.00
150.74
20509
教育费附加安排的支出
45.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
45.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
104.73
104.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
85.02
85.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
85.02
85.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
18.01
18.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
18.01
18.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
1.70
1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
1.70
1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
53.44
53.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
53.44
53.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
40.08
40.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
13.36
13.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
71.89
71.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
71.89
71.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
51.01
51.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
20.88
20.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：中共宿州市委党校 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,028.56 |
2,223.83 |
653.99 |
150.74 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,798.50 |
1,993.77 |
653.99 |
150.74 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
2,753.50 |
1,948.77 |
653.99 |
150.74 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
2,753.50 |
1,948.77 |
653.99 |
150.74 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.73 |
104.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
85.02 |
85.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.02 |
85.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
18.01 |
18.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.01 |
18.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.44 |
53.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.44 |
53.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.36 |
13.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
71.89 |
71.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.89 |
71.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.01 |
51.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
20.88 |
20.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：中共宿州市委党校
单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2,497.55
一、一般公共服务支出
32
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
34
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
35
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
36
2,267.58
2,267.58
0.00
6
六、科学技术支出
37
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
38
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
39
104.73
104.73
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
40
53.44
53.44
0.00
10
十、节能环保支出
41
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
45
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
49
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
50
71.89
71.89
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
52
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
53
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
54
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
2,497.55
本年支出合计
55
2,497.64
2,497.64
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
2,147.24
年末财政拨款结转和结余
56
2,147.15
2,147.15
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
2,147.24
57
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
58
28
59
总计
29
4,644.79
总计
60
4,644.79
4,644.79
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
4
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：中共宿州市委党校
单位：万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
2,147.24
36.51
2,110.73
2,497.55
1,809.10
688.45
2,497.64
1,845.61
652.03
2,147.15
0.00
2,147.15
0.00
205
教育支出
2,147.24
36.51
2,110.73
2,267.49
1,579.04
688.45
2,267.58
1,615.55
652.03
2,147.15
0.00
2,147.15
0.00
20508
进修及培训
2,147.24
36.51
2,110.73
2,222.49
1,534.04
688.45
2,222.58
1,570.55
652.03
2,147.15
0.00
2,147.15
0.00
2050802
干部教育
2,147.24
36.51
2,110.73
2,222.49
1,534.04
688.45
2,222.58
1,570.55
652.03
2,147.15
0.00
2,147.15
0.00
20509
教育费附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
45.00
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
45.00
45.00
0.00
45.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
104.73
104.73
0.00
104.73
104.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
85.02
85.02
0.00
85.02
85.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.00
0.00
0.00
85.02
85.02
0.00
85.02
85.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
0.00
0.00
0.00
18.01
18.01
0.00
18.01
18.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
0.00
0.00
0.00
18.01
18.01
0.00
18.01
18.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
1.70
1.70
0.00
1.70
1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
1.70
1.70
0.00
1.70
1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
53.44
53.44
0.00
53.44
53.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
53.44
53.44
0.00
53.44
53.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
0.00
0.00
0.00
40.08
40.08
0.00
40.08
40.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
0.00
0.00
0.00
13.36
13.36
0.00
13.36
13.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
71.89
71.89
0.00
71.89
71.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
71.89
71.89
0.00
71.89
71.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
51.01
51.01
0.00
51.01
51.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
0.00
0.00
0.00
20.88
20.88
0.00
20.88
20.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：中共宿州市委党校
单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
710.07
302
商品和服务支出
956.47
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
275.43
30201
办公费
31.30
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
90.33
30202
印刷费
18.75
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
9.95
30203
咨询费
0.00
30703
国内债务发行费用
0.00
30106
伙食补助费
21.10
30204
手续费
0.00
30704
国外债务发行费用
0.00
30107
绩效工资
88.20
30205
水费
0.12
310
资本性支出
18.88
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
85.02
30206
电费
122.08
31001
房屋建筑物购建
0.00
30109
职业年金缴费
13.01
30207
邮电费
10.12
31002
办公设备购置
12.17
30110
职工基本医疗保险缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31003
专用设备购置
2.50
30111
公务员医疗补助缴费
13.36
30209
物业管理费
340.77
31005
基础设施建设
0.00
30112
其他社会保障缴费
41.78
30211
差旅费
22.86
31006
大型修缮
0.00
30113
住房公积金
71.89
30212
因公出国（境）费用
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修(护)费
17.76
31008
物资储备
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30214
租赁费
0.00
31009
土地补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
160.19
30215
会议费
0.12
31010
安置补助
0.00
30301
离休费
41.60
30216
培训费
253.70
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30302
退休费
82.04
30217
公务接待费
1.22
31012
拆迁补偿
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30304
抚恤金
18.01
30224
被装购置费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30305
生活补助
1.28
30225
专用燃料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
52.40
31022
无形资产购置
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
1.65
31099
其他资本性支出
4.21
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
19.80
312
对企业补助
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
0.00
31201
资本金注入
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
17.26
30239
其他交通费用
28.82
31204
费用补贴
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
31205
利息补贴
0.00
30299
其他商品和服务支出
35.00
31299
其他对企业补助
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
870.26
公用经费合计
975.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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公开07表 |
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部门：宿州市委党校 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：中共宿州市委党校无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 宿州市委党校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5175.71万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计5175.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少3882.32万元，下降42.9%，主要原因是2017年度支付新校区一期工程建设资金多于2018年度,2018年一期工程基本结束。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3026.51万元，其中：财政拨款收入2497.55万元，占82.5%；事业收入378.22万元，占12.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入150.74万元，占5.0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3028.56万元，其中：基本支出2223.83万元，占73.4%；项目支出653.99万元，占21.6%；上缴上级支出150.74万元，占5.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4644.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4644.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4020.3万元，下降46.4%，主要原因是市财政拨付的2017年度新校区一期工程建设资金多于2018年度，2018年一期工程基本结束。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入2497.55万元，占本年收入的82.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少4976.32万元，下降66.6%。主要原因是市财政拨付的2017年度新校区一期工程建设资金多于2018年度，2018年一期工程基本结束。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2497.64万元，占本年支出的82.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4020.21万元，下降61.7%。主要原因是2017年度支付新校区一期工程建设资金多于2018年度，2018年一期工程基本结束。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2497.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2267.58万元，占90.8%；社会保障和就业（类）支出104.73万元，占4.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出53.44万元，占2.1%；住房保障（类）支出71.89万元，占2.9%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1541.27万元，支出决算为2497.64万元，完成年初预算的162.1%。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加拨付了部分新校区一期工程建设资金。其中:基本支出1845.61万元，占73.9%；项目支出652.03万元，占26.1%。具体情况如下：
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1284.22万元，支出决算为2222.58万元，完成年初预算的173.07%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加拨付了部分新校区一期工程建设资金。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.02万元，支出决算为85.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.01万元，决算大于预算18.01万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年度追加了一位退休人员去世抚恤金。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.08万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.36万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.01万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为20.88万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1845.61万元，其中人员经费870.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费975.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿州市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宿州市委党校机关运行经费支出975.35万元，比2017年增加229.33万元，增长30.7%，主要原因一是新校区一期工程投入使用后，办学的班次增加，各项教学相关的支出增加；二是新校区投入使用后，物业管理费和水电费等支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宿州市委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宿州市委党校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1、预算绩效管理工作开展情况
中共宿州市委党校2018年无绩效目标项目
2、部门决算中项目绩效自评结果
中共宿州市委党校2018年未开展项目绩效自评
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34130202000566号